1、目的 為提高全員質(zhì)量、成本意識，并能夠積極參與質(zhì)量事故改善，確保質(zhì)量事故責任得到落實，促進公司產(chǎn)品品質(zhì)、工作質(zhì)量等改善、提升，特制定本制度。

　　2、適用范圍 適用于所有造成公司經(jīng)濟損失事故的處理。

　　3、定義

　　3.1質(zhì)量事故：造成重大客戶投訴與抱怨、索賠，退貨、產(chǎn)品批量報廢、材料批量報廢、批量返工的事件、生產(chǎn)安全等，均屬于質(zhì)量事故。

　　3.2賠償：公司員工因工作失職或不作為造成公司直接在經(jīng)濟上蒙受諸如財產(chǎn)損失、材料損耗、滯運費、客戶索賠等費用時，該員工應承擔40%比例的賠償責任（上限1萬元，下限10元），嚴重者將扣除個人本月全部工資，賠償收回的費用列入公司財務。

　　3.3處罰：員工違反公司和部門的各項管理制度，造成各類經(jīng)濟損失，依照相關(guān)作業(yè)流程及制度進行處罰，處罰收回的費用列入公司財務。

　　4、職責

　　4.1質(zhì)檢員：負責主導質(zhì)量事故的責任調(diào)查和對責任人及其應承擔份額的認定；賠償或處罰要求的提出；

　　4.2銷售部：負責客戶投訴信息的反饋、處理跟進；

　　4.3財務部：負責收繳各類損失的賠償金額；

　　4.4辦公室：負責稽核賠償金額的復核；

　　4.7廠長：負責賠償報告的批準；

　　4.8相關(guān)責任部門：負責內(nèi)部原因的調(diào)查，改善措施的制訂和執(zhí)行。

　　5、內(nèi)容

　　5.1質(zhì)量事故原因分類

　　5.1.1指令錯誤

　　5.1.2下單錯誤

　　5.1.3技術(shù)資料錯誤

　　5.1.4采購錯誤

　　5.1.5發(fā)貨錯誤

　　5.1.6檢驗錯誤

　　5.1.7生產(chǎn)錯誤

　　5.1.8其他導致質(zhì)量異常的錯誤

　　5.2賠償、處罰比例

　　5.3各相關(guān)部門責任劃分與賠償承擔的比例：

　　5.3.1工作過錯由單一部門造成，而其他部門難以監(jiān)控的，由造成損失的部門獨自承擔賠償責任。

　　5.3.2工作過錯由單一部門造成，其他部門能夠監(jiān)控而沒有糾錯的，由過錯部門承擔70%的主要賠償責任，未實施有效監(jiān)控和進行糾錯的部門承擔30%的次要賠償責任。

　　5.3.3工作過錯由多部門造成，則由多個工作過錯部門酌情共同承擔賠償責任。

　　5.3.4過錯責任難以認定和處罰的，由行政人事部聯(lián)合生產(chǎn)部調(diào)查討論后報總經(jīng)理決定處罰。

　　5.4部門內(nèi)部責任劃分與賠償承擔比例：

　　5.4.1直接責任人違規(guī)造成的錯誤，其上司無法監(jiān)控的，由直接責任人承擔90%，上司承擔10%；

　　5.4.2責任人造成的錯誤其上司可以監(jiān)控或應該設置管控手段而沒有設置的，由直接責任人承擔60%，上司承擔40%；

　　5.4.3如管理人員對本部門過錯所造成的損失進行包庇或隱瞞不報的，一經(jīng)查實除賠償外，該管理人員承擔所有賠償同等金額作為加重處罰。

　　5.4.4責任人當月所受的處罰總金額以本人當月實發(fā)工資的30%為限；當月的30%工資不足賠償全額時，則分月扣除（按月收入的30%，直至賠償完為止）；

　　5.4.5凡主觀故意造成公司損失的，不論金額多少，由本人承擔全部經(jīng)濟損失，情節(jié)嚴重者由公司追究其法律責任。

　　6質(zhì)量事故處理程序

　　6.1質(zhì)量事故反饋

　　6.1.1對于客戶提出索賠、退換貨等質(zhì)量事故，由銷售部或辦公室人員按相關(guān)客戶投訴處理流程進行登記，經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后反饋到生產(chǎn)部；由于延誤發(fā)貨則由相關(guān)責任人承擔相應費用的50%。

　　6.1.2對于各工序或各車間的制程中發(fā)生的質(zhì)量事故，責任部門開相關(guān)異常單，通知質(zhì)檢員。

　　6.2質(zhì)量事故責任認定

　　6.2.1質(zhì)檢員、生產(chǎn)部等按相關(guān)作業(yè)流程要求對質(zhì)量事故進行原因分析時，應同時找出責任部門與責任人員。

　　6.2.2對責任認定不服的，可以上報生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部召集相關(guān)部門人員進行調(diào)查處理。

　　6.3賠償或處罰提報

　　6.3.1給公司帶來直接經(jīng)濟損失的，由追查部門對質(zhì)量事故責任認定后，用表格的形式（用質(zhì)量事故報告/普通報告格式）給相關(guān)部門確認，必要時召集財務部、行政人事部、稽核部等相關(guān)人員，查明直接損失金額。

　　6.3.2品質(zhì)部、物流部等根據(jù)責任認定和損失金額，參照本制度5.2條5.3條5.4條的要求，將須賠償部分金額分攤到各相關(guān)責任人，并予以在相關(guān)質(zhì)量事故處理報告上記錄。

　　6.3.3已經(jīng)要求責任人承擔賠償責任的，若影響到公司聲譽的，可并處行政處罰。

　　6.4質(zhì)量事故處理報告審批：總經(jīng)理（總經(jīng)理授權(quán)個案除外）

　　6.5處理結(jié)果更多精品法規(guī)
通告
　　6.5.1品管部或物流部等質(zhì)量事故調(diào)查判定發(fā)起部門將經(jīng)批準的質(zhì)量事故處理報告自留一份存檔，另交一份給行政人事部。

　　6.5.2必要時行政人事部將處理結(jié)果進行公告。

　　6.5.3品管部或物流部等質(zhì)量事故調(diào)查判定發(fā)起部門收款交財務部或在工資中扣款處理。

　　6.5.4責任人對處罰、賠償或責任認定不服的，可先向發(fā)起部提出申訴，其次向行政人事部申訴。

　　6.6資料歸檔行政人事部將處罰公告歸入責任人的人事?lián)醢纲Y料，作為以后績效考核、評估依據(jù)。

　　7、管理辦法

　　7.1處罰規(guī)定未按以上規(guī)定操作的部門或人員處罰責任人10元/次。7.2獎勵及時發(fā)現(xiàn)問題或潛在質(zhì)量問題（職責范圍內(nèi)除外），并通過相關(guān)聯(lián)絡單反饋給品管部、生產(chǎn)部門，從而避免造成不良后果的，由生產(chǎn)部、質(zhì)檢員提報。辦公室將給與20員至50不等的獎金，間接效益200元獎勵20員一次，大于200以上獎勵50員至100一次）

　　7.3本制度從20**年9月1日起試行，試行過程中各部門積極提建議，以便下一次修訂時完善，解釋權(quán)歸口行政人事部。